Masshantera fakturor med betalning via samarbete

Den här åtgärden används för utbildningar inom ett utbildningssamarbete, där studenten gör inbetalningar till ett annat lärosäte. Den exakta summan noteras inte.

Gör så här

1. Gå till Studiedokumentation → Avancerat → Studieavgiftshantering → Fakturor.
2. Sök fram fakturor att notera betalning för, till exempel genom att söka på referensnummer. Sök även på inaktiverade fakturor, eftersom fakturorna automatiskt inaktiveras på de lärosäten som inte angetts som administrerande för utbildningssamarbetet.
3. Markera de fakturor som ska markeras som betalda via samarbete.
4. Klicka på Välj åtgärd → Betalning via samarbete.
5. Bekräfta i dialogrutan som öppnas.

Fakturorna markeras som betalda via samarbete. Det framgår inte inbetald summa eller transaktionsdatum.